|
|
Faktúra |
6112023
|
servis a kontrola tech.PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Luka Team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
151701242
|
školenie riaditeľov
|
335,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
RVC Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
69,26 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
Zmluva |
Z-1/2024
|
Zmluva o združenej dodávke elektriky
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
ZSE energia,a.s. |
OcÚ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2122023
|
servis dverí šj
|
270,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Dusan Štefanovský Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2323622
|
Potraviny
|
258,06 |
s DPH |
210
|
|
20.12.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
350004392
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
209
|
|
19.12.2023 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23024698
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
262,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8340269096
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
129,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23024697
|
pap.utierky a tek.mydlá mš,šj
|
258,84 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2322984
|
Potraviny
|
919,59 |
s DPH |
207
|
|
15.12.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5602023
|
kontrola,čistenie kominov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Daniel Baček Kominárstvo Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7103951330
|
elektrika zš
|
363,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002665
|
Potraviny
|
332,76 |
s DPH |
211
|
|
14.12.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6232264
|
Potraviny
|
1 044,51 |
s DPH |
205
|
|
13.12.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002626
|
Potraviny
|
85,74 |
s DPH |
208
|
|
12.12.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72647
|
škol.pomôcky škd
|
28,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
creActive Prievidza |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023096
|
sprac.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
350003873
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
200
|
|
08.12.2023 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8412303226
|
ekonom.softvér
|
361,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |