Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9049519069 škol.pomôcky do dielne 73,97 s DPH 23.09.2026 Lidl Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 267303 prac.odevy šj 373,10 s DPH 21.09.2026 Kasta plus Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 2261193 termobox šj 37,64 s DPH 21.09.2026 Frikas Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 260115346 škol.potreby mš 99,88 s DPH 21.09.2026 Junior papier Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 202601867 vákuové vrecia do mš 23,84 s DPH 18.09.2026 Bony plus Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 5426463822 vysavač mš 103,00 s DPH 18.09.2026 Nay Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 8394551057 telefóny zš,mš,šj,škd 158,38 s DPH 17.09.2026 Slovak telekom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 2261164 čistiace šj 234,83 s DPH 17.09.2026 Frikas Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 1212608504 učebnice 18,75 s DPH 17.09.2026 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 2261117 čistiace šj 81,40 s DPH 11.09.2026 Frikas Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 2260660709 výmena kam.zdroja v zš 389,91 s DPH 11.09.2026 Delmes Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 2261101 plast.nádoby šj 161,23 s DPH 09.09.2026 Frikas Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 2261089 pap.vrecká šj 16,30 s DPH 08.09.2026 Frikas Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 8394089680 telefóny zš+mš 44,06 s DPH 07.09.2026 Slovak telekom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 7181640736 elektrika zš 150,39 s DPH 07.09.2026 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 2613078 učebnice 344,40 s DPH 04.09.2026 Taktik Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 7752767294 elektrika 792,90 s DPH 03.09.2026 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 7752767389 elektrika dom 8,88 s DPH 03.09.2026 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 2601137794 kanc.a škol.potreby zš 656,99 s DPH 03.09.2026 Junior papier Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
Faktúra 1520457411 učebnice 256,36 s DPH 02.09.2026 Martinus Martin ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4591