|
|
Faktúra |
90038937
|
reg.domény
|
18,48 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Euronet Považská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7652717557
|
elektrika dom
|
46,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23166
|
servis it techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2336
|
cloudové úložisko
|
116,88 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23367
|
HD ultimate, router
|
79,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
112315196
|
čistenie rohože zš
|
22,58 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7652717386
|
elektrika
|
2 151,07 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002160
|
Potraviny
|
352,82 |
s DPH |
189
|
|
02.11.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002263
|
Potraviny
|
133,81 |
s DPH |
188
|
|
02.11.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
623200004
|
Potraviny
|
801,41 |
s DPH |
170
|
|
02.11.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8141771648
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8141771647
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8141771646
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8141771649
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2320201
|
Potraviny
|
122,30 |
s DPH |
166
|
|
31.10.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
510202315
|
Potraviny
|
310,43 |
s DPH |
169
|
|
30.10.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2320128
|
Potraviny
|
920,46 |
s DPH |
165
|
|
30.10.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202300177
|
servis tlačiarní zš
|
189,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Roman Šauša KTECH Malé Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4231219082
|
voda mš+šj
|
131,32 |
s DPH |
|
|
28.10.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23020954
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
262,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |