|
|
Faktúra |
23020953
|
pap.utierky a tek.mydlá mš,šj
|
258,84 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7221010435
|
elektrika zš
|
-93,31 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7221010437
|
elektrika zš
|
-87,24 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7221010438
|
elektrika zš
|
-69,66 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7221010436
|
elektrika zš
|
-80,47 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9123005434
|
softver ročná licencia mš
|
199,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
aSc Agenda Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6231955
|
Potraviny
|
380,19 |
s DPH |
164
|
|
25.10.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1212311452
|
učebnice
|
28,49 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8400122058
|
plyn zš
|
884,66 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023080
|
spracovanie miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Bc.Anna Slobodová,Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4234547390
|
voda zš
|
62,33 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
410202315
|
Potraviny
|
542,10 |
s DPH |
168
|
|
23.10.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202315063
|
publikácia škd
|
49,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023579
|
deratizácia zš
|
39,82 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023580
|
deratizácia šj
|
119,02 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2405318533
|
poistenie majetku zš
|
491,87 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231909
|
Potraviny
|
970,03 |
s DPH |
163
|
|
18.10.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
210202315
|
Potraviny
|
491,77 |
s DPH |
162
|
|
17.10.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
110202315
|
Potraviny
|
583,19 |
s DPH |
161
|
|
17.10.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002097
|
Potraviny
|
315,92 |
s DPH |
160
|
|
17.10.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |