|
|
Faktúra |
2023005200
|
Potraviny
|
615,66 |
s DPH |
159
|
|
17.10.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023005199
|
Potraviny
|
968,98 |
s DPH |
158
|
|
17.10.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8336697416
|
telefóny zš+mš+šj
|
134,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
310202315
|
Potraviny
|
393,30 |
s DPH |
167
|
|
16.10.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2318983
|
Potraviny
|
951,24 |
s DPH |
157
|
|
13.10.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7103889605
|
elektrika zš
|
317,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231859
|
Potraviny
|
830,66 |
s DPH |
156
|
|
11.10.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
201239084
|
alarm zš,mš,šj
|
30,54 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Jablotron Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308127
|
učebnice
|
15,96 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212310943
|
učebnice
|
63,96 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8422301157
|
ekonom.softver
|
7,92 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
350002855
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
155
|
|
10.10.2023 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23326
|
batéria do notebooku mš
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23325
|
záloh.služba+cloud.úložisko
|
115,32 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1202310254
|
prenájom tlačiarne mš
|
582,37 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
523054926
|
učebnice
|
272,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
preskoly.sk, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231811
|
Potraviny
|
850,40 |
s DPH |
154
|
|
04.10.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4712023
|
servis a kontrola tech.PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336116243
|
telefóny zš+mš
|
45,68 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
300113514
|
čistenie rohože zš
|
27,65 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |