Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	25170	servis it techniky	300,00	s DPH			28.11.2025			IT sloužby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	372025	kontrola has.prístrojov a pož.hydrantov v mš	635,91	s DPH			30.04.2025			PO Projekt Malacky	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2025020	ekonom.služby	450,00	s DPH			15.04.2025			Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2000032540	voda zš	68,12	s DPH			23.04.2025			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	202505405	publikácia škd	49,70	s DPH			23.04.2025			Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	1101394251	vývoz komun,odpadu šj+mš	1 231,60	s DPH			23.04.2025			OcÚ Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	1101316251	vývoz komun,odpadu zš	615,80	s DPH			23.04.2025			OcÚ Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	1300251229	škol.pomôcky	185,66	s DPH			24.04.2025			Kvant Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2250465	plast.nádoby šj	121,21	s DPH			25.04.2025			Frikas Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2000041526	voda mš+šj	95,98	s DPH			25.04.2025			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	20250139	výkon zodp.osoby	40,00	s DPH			28.04.2025			osobnyudaj.sk Košice	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	362025	kontrola has.prístrojov a pož.hydrantov v zš	327,18	s DPH			30.04.2025			PO Projekt Malacky	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2250422	plast.nádoby šj	83,86	s DPH			11.04.2025			Frikas Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	25058	servis IT techniky	300,00	s DPH			30.04.2025			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	1225019636	toner	23,83	s DPH			05.05.2025			toner patrner Ledum Kamara Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8679908575	plyn mš+šj	980,00	s DPH			05.05.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8679908574	plyn zš	2 966,00	s DPH			05.05.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8679908576	plyn mš+šj	464,00	s DPH			05.05.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8679908577	plyn dom	127,00	s DPH			05.05.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	25123	zálohovacia služba	130,75	s DPH			05.05.2025			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4061