Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20206754	učebnice na NV	68,80	s DPH			31.08.2020			Don Bosco Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	07.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	8678021079	plyn mš	211,00	s DPH			01.09.2020			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	07.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	8678021106	plyn dom	87,00	s DPH			01.09.2020			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	07.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	8678020522	plyn zš	378,00	s DPH			01.09.2020			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	07.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	20000963	radiátory zš	452,24	s DPH			12.08.2020			Inštalmont Malacky	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	17.08.2020	17.08.2020
	Faktúra	20013540	pap.utierky,tek.mydlo zš	131,66	s DPH			10.08.2020			ille Skalica	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	17.08.2020	17.08.2020
	Faktúra	20140	servis počítačov	170,00	s DPH			01.09.2020			IT Služby Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	07.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	4201151641	voda mš,šj	128,03	s DPH			28.07.2020			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	03.08.2020	03.08.2020
	Faktúra	2000734	revízia detských ihrísk mš+škd	193,20	s DPH			14.07.2020			Ekotec Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	15.07.2020	14.07.2020
	Faktúra	8263960669	telefóny	75,54	s DPH			05.07.2020			Tcom Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	03.08.2020	14.07.2020
	Faktúra	20015360	pap.utierky,tek.mydlo	87,36	s DPH			07.07.2020			ille Skalica	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	03.08.2020	14.07.2020
	Faktúra	1440482399	telefón	12,00	s DPH			09.07.2020			O2 Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	03.08.2020	14.07.2020
	Faktúra	1202205530	tlačivá zš,mš	129,65	s DPH			15.07.2020			Ševt Banská Bystrica	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	03.08.2020	03.08.2020
	Faktúra	8264404469	telefóny	88,00	s DPH			17.07.2020			Tmobile Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	03.08.2020	03.08.2020
	Faktúra	200108781	škol.a kanc.potreby mš,šj	558,51	s DPH			22.07.2020			Junior Kostolište	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	03.08.2020	03.08.2020
	Faktúra	202007306	vývoz kuch.odpadu	45,60	s DPH			24.07.2020			Fresco plus Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	03.08.2020	03.08.2020
	Faktúra	4201151640	voda zš	12,35	s DPH			28.07.2020			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	03.08.2020	03.08.2020
	Faktúra	8265819110	telefóny	71,99	s DPH			05.08.2020			Tcom Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	17.08.2020	17.08.2020
	Faktúra	8190581461	plyn zš	182,00	s DPH			01.08.2020			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	03.08.2020	03.08.2020
	Faktúra	8190581474	plyn mš	155,00	s DPH			01.08.2020			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	03.08.2020	03.08.2020

<< | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3581-3600/3653