Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202212	žľaby,zásuvky,videovrátnik zš,škd	933,50	s DPH			05.09.2022			Ján Rusnák Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.09.2022	21.10.2022
	Faktúra	32181192	žiarovky	32,44	s DPH			04.06.2018			LJ Stav Stupava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	18.06.2018	17.06.2018
	Faktúra	32182331	železo na opravu prel.v škd	330,47	s DPH			20.09.2018			LJ Stav Stupava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	25.09.2018	01.10.2018
	Faktúra	32181072	želez.tovar zš	444,16	s DPH			21.05.2018			LJ Stav Stupava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	24.05.2018	03.06.2018
	Faktúra	32170485	želez.materiál	324,32	s DPH			07.04.2017			LJ Stav Stupava					30.04.2017
	Faktúra	32183027	želez.materiál	128,59	s DPH			22.11.2018			LJ Stav Stupava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	11.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	32190375	želez.,vodoinšt. Materiál	97,72	s DPH			19.03.2019			LJ Stav Stupava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	29.03.2019	02.04.2019
	Faktúra	32183191	žel.tovar	36,11	s DPH			04.12.2018			LJ Stav Stupava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	11.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	8061179364	žehlička do MŠ	55,00	s DPH			27.01.2022			Mall Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	03.02.2022	23.06.2022
	Faktúra	17418879	šufl.kontajnery	580,38	s DPH			04.12.2017			B2Partner Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ		30.12.2017
	Faktúra	9120003227	školský softvér komplet ročné predplatné	399,00	s DPH			02.07.2020			aSc agenda Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	14.07.2020	14.07.2020
	Faktúra	9119003267	školský softvér komplet ročné predplatné	399,00	s DPH			03.07.2019			aSc agenda Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	1700127	školské potreby pre ŠKD	139,20	s DPH			06.04.2017			Ledacolor Bratislava					30.04.2017
	Faktúra	1600156	školské potreby pre ŠKD	127,20	s DPH			21.03.2016			Ledacolor Bratislava					22.03.2016
	Faktúra	1700125	školské potreby pre ZŠ	81,60	s DPH			06.04.2017			Ledacolor Bratislava					30.04.2017
	Faktúra	1600157	školské potreby pre ZŠ	145,20	s DPH			21.03.2016			Ledacolor Bratislava					22.03.2016
	Faktúra	1700127	školské potreby pre MŠ	83,40	s DPH			06.04.2017			Ledacolor Bratislava					30.04.2017
	Faktúra	41600056	školské pomôcky	473,00	s DPH			26.04.2016			Publicom Prievidza					29.04.2016
	Faktúra	150001159	školské ovocie	62,29	s DPH			01.06.2021			Boni fructi Dunajská Lužná	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	09.06.2021	14.06.2021
	Faktúra	150001532	školské ovocie	90,78	s DPH			28.06.2021			Boni fructi Dun.Lužná	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	09.07.2021	09.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3650