Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024002920	Potraviny	975,73	s DPH	93		05.09.2025			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2024002939	Potraviny	534,96	s DPH	92		05.09.2025			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2052024115	Potraviny	261,87	s DPH	96		05.09.2025			MS ovocie	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2024002922	Potraviny	564,55	s DPH	95		05.09.2025			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	7231093057	elektrika zš	129,83	s DPH			05.09.2025			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2514688	učebnice	92,30	s DPH			05.09.2025			Taktik Košice	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	22601599	kolieska na nábytok mš	27,00	s DPH			04.09.2025			nomiland Košice	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	122025	podlaha škol.kuchyňa	3 342,00	s DPH			04.09.2025			premium floors Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2025090317	vybud.bicykl.stojísk dopl.	709,34	s DPH			04.09.2025			Ing.Martin Klas, Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2025090316	vybud.bicykl.stojísk	4 500,00	s DPH			04.09.2025			Ing.Martin Klas, Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2251315	plast.obaly šj	266,66	s DPH			03.09.2025			Frikas Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8375186435	telefón zš+mš	44,33	s DPH			03.09.2025			Slovak Telekom Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	202504400	škol.a kanc.potreby zš	98,95	s DPH			02.09.2025			OfficeLand Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	120251316	zmäkčovač vody do šj	317,55	s DPH			01.09.2025			APD Company Kusín	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	252195	čist.prostriedky mš	302,28	s DPH			01.09.2025			olhaoffice Kráľovce	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	25275	záloh.služba	131,49	s DPH			01.09.2025			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	25122	servis it techniky	300,00	s DPH			01.09.2025			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8680077259	plyn mš+šj	464,00	s DPH			01.09.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8680077257	plyn zš	2 966,00	s DPH			01.09.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8680077258	plyn mš+zš	980,00	s DPH			01.09.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4061