Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2000032540	voda zš	33,70	s DPH			28.03.2019			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	29.03.2019	02.04.2019
	Faktúra	2019009	spracovanie účtovníctva	500,00	s DPH			28.03.2019			Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	02.04.2019	02.04.2019
	Faktúra	8180130679	plyn mš	613,00	s DPH			01.04.2019			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	02.04.2019	02.04.2019
	Faktúra	8180130666	plyn zš	1 235,00	s DPH			01.04.2019			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	02.04.2019	02.04.2019
	Faktúra	8180131470	plyn dom	101,00	s DPH			01.04.2019			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	02.04.2019	02.04.2019
	Faktúra	8180131437	plyn šj	209,00	s DPH			01.04.2019			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	02.04.2019	02.04.2019
	Faktúra	2192004599	tlačivá	10,00	s DPH			02.04.2019			ŠEVT Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	02.04.2019	02.04.2019
	Faktúra	1132019	servis a kontrola technika PO	200,00	s DPH			02.04.2019			Luka Team malacky	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	02.04.2019	02.04.2019
	Faktúra	19074	servis počítačov	170,00	s DPH			02.04.2019			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	02.04.2019	02.04.2019
	Faktúra	7479477684	elektrika dom	12,71	s DPH			03.04.2019			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	15.04.2019	25.04.2019
	Faktúra	13930070	čist.a hyg.potreby mš+šj	312,32	s DPH			21.03.2019			Drogéria Spuchlák Malacky	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	29.03.2019	02.04.2019
	Faktúra	7479471948	elektrika zš,mš,šj	354,79	s DPH			03.04.2019			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	15.04.2019	25.04.2019
	Faktúra	7200892007	elektrika zš	173,01	s DPH			03.04.2019			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	15.04.2019	25.04.2019
	Faktúra	32190528	mater.na opravu wc v mš	65,16	s DPH			05.04.2019			LJ Stav Stupava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	15.04.2019	25.04.2019
	Faktúra	8230163400	telefóny	43,42	s DPH			08.04.2019			Tcom Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	15.04.2019	25.04.2019
	Faktúra	1460099350	telefón	21,00	s DPH			08.04.2019			O2 Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	15.04.2019	25.04.2019
	Faktúra	20190032	čistiace prostriedky	117,36	s DPH			15.04.2019			Sobolič Václav Jakubov	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	25.04.2019	25.04.2019
	Faktúra	21906270	publikácia zš	46,80	s DPH			15.04.2019			Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	25.04.2019	25.04.2019
	Faktúra	11900038	náplne do tlačiarní zš,mš,šj	280,00	s DPH			15.04.2019			Mat Max Láb	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	25.04.2019	25.04.2019
	Faktúra	190104725	kanc.a škol.potreby zš	112,27	s DPH			15.04.2019			Junior papier Kostolište	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	25.04.2019	25.04.2019

<< | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3601-3620/3653